中国共产主义青年团毕节市委员会2022年度部门决算公开
2023-09-20 10:01:26  来源：

一、中国共产主义青年团毕节市委员会概况
(一)部门职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带。中国共产主义青年团毕节市委员会由中共毕节市委、共青团贵州省委领导。其主要工作任务是：
(1) 行使市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权，对全市青年组织进行指导和管理。
(2) 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作的方针政策和规章，并组织实施；参与拟定有关青年统战工作的政策和规章。
(3)组织实施有关青少年事务的法规，协助有关部门协调和处理与青少年利益有关的事务，调查青年思想动态和工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。
(4)组织带领广大青年积极投身毕节高质量发展，根据青年特点开展各项活动，在建设贯彻新发展理念示范区中充分发挥生力军和突击队的作用。
(5)制定共青团组织建设有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委班子的协管工作。
(6)协助有关部门做好大、中、小学生的培养教育，管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
(7)做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，促进祖国统一；做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。
(8)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位(部门)内设2个处室，具体是：办公室和团务部；下属1个全额拨款事业单位，为毕节市青少年事业发展中心。决算包括：本级决算(包含下属事业单位和本级决算)。
(三)部门人员构成
中国共产主义青年团毕节市委员会总编制18人，包括参照公务员法管理的事业编制5人、事业编制10人、机关工勤服务人员编制1人。2022年年末在职人员17人。
二、2022年度部门决算公开报表(见附表)
三、2022年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计371.65万元，2021年度收支决算总计380.06万元。与2021年相比，减少8.41万元，下降2.12%。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计371.65万元,其中：财政拨款收入371.65万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计371.65万元,其中：基本支出266.85万元,占71.80%;项目支出104.80万元,占28.20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计371.65万元,2021年度财政拨款收支决算总计332.70万元。与2021年相比，增加38.95万元，增长11.71%。主要原因是：2022年度人员增加及支付建团100周年宣传服务费30.00万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出371.65万元，占本年支出合计的100%，2021年度一般公共预算财政拨款支出332.70万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加38.95万元，增长11.71%。主要原因是：2022年度人员增加及支付建团100周年宣传服务费30.00万元。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(类)支出297.95万元，占80.17%;社会保障和就业支出科目(类)支出27.66万元，占7.44%; 卫生健康支出科目(类)支出19.93万元，占5.36%;住房保障支出科目(类)支出26.11万元，占7.03%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为371.65万元，支出决算为371.65万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，主要原因是：年底财政收回结转结余资金。其中：
(1)一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为193.16万元，支出决算为193.16万元，完成当年预算的100%。
(2)一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)其他群众团体事务支出科目(项)。当年预算为104.79万元，支出决算为104.79万元，完成当年预算的100%。
(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为22.08万元，支出决算为22.08万元，完成当年预算的100%。
(4)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成当年预算的100%。
(5)卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为19.93万元，支出决算为19.93万元，完成当年预算的100%。
(6)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为26.11万元，支出决算为26.11万元，完成当年预算的100%。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出266.85万元，其中：人员经费237.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费29.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.54万元，支出决算为3.54万元，决算数小于预算数，主要原因是本年度公车维修保养费下降及未产生公务接待费用。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.54万元，2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.16万元，与上年相比，比上年减少1.62万元，下降31.40%,减少原因是主要原因是本年度公车维修保养费下降及未产生公务接待费用。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%,比上年减少0万元，下降0%,减少原因是我市对因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配到团市委；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占100%,比上年减少0.72万元，下降16.90%,减少原因是公车维修保养费下降；公务接待费支出0万元，占0%,比上年减少0.9万元，下降100%，减少原因是本年度未产生公务接待费用。具体情况如下：
(1)因公出国(境)费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。
(2)公务用车购置及运行维护费预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.54万元。主要用于单位2辆公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。2022年单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
(3)公务接待费预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,未完成原因是：本年度无公务接待。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
(十)机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出29.03万元，2021年机关运行经费支出22.12万元，比上年增加6.91万元，增长31.24%,主要原因是2022年新增人员，导致机关运行经费支出增加。
(十一)政府采购支出说明
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(十二)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是：一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金75.39万元，自评覆盖率达到100.00%。
2、项目支出绩效自评报告
项目支出绩效自评表详见附件。
3、部分重点项目绩效评价结果
无。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十一)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十二)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十三)一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)行政运行科目(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及共青团组织的基本支出。
(十四)一般公共服务支出科目(类)群众团体事务科目(款)其他群众团体事务支出科目(项):反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及共青团组织的项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
(十七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例职工缴纳的住房公积金。
五、附件
1、团市委专项工作经费(含内设机构各项经费)项目支出绩效自评价报告
 
(1)项目概况
团市委专项工作经费主要确保本单位各项工作正常展。
(2)自评价结论
2022年涉及自评项目资金75.39万元，自评覆盖率100.00%。项目已完成目标。
(3)主要存在的问题
项目管理存在的问题是财务人员对项目的具体情况了解不够深入，在项目入库时相关的绩效指标建立不够完善；其次有的项目缺乏明确的具体目标，导致后期进行绩效评价比较困难。
预算管理存在的问题是由于单位人员流动性较大以及突然增加的工作任务，导致单位预算编制与预算执行有出入。
绩效管理方面存在的问题是项目绩效编制时不够精准，定性指标多，定量指标少，难以反应项目产生的具体效益。
(4)经验和建议
无。
(5)项目支出自评表

项目名称		团市委专项工作经费(含内设机构各项经费)
主管部门		共青团毕节市委	实施单位	共青团毕节市委
资金 来源	资金总额(万元)	75.39
	财政资金	75.39
	其中：本级安排	75.39
	其他资金	无
绩效目标		项目绩效目标	目标完成情况
		确保各项工作正常开展	已完成
自评价分数		90分

 
2、2022年度决算公开表（见附件表1至表9）
 http://www.bjgqt.org.cn/uploadfile/2023/0920/20230920100300835.xls